Contrato federal · Empenho 2025NE400011 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS, EQUIPAMENTOS OU UTENSILIOS LABORATORIAIS - CHUVEIRO E LAVA-OLHOS - PE 90006/2025 UASG 158317 PROC 23491.004055…
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou OGCP COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.340.616/0001-66) para: emissao de empenho para aquisicao de material permanente - aparelhos, equipamentos ou utensilios laboratoriais - chuveiro e lava-olhos - pe 90006/2025 uasg 158317 proc 23491.004055/2025-76. Valor global contratado: R$ 3.552,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- OGCP COMERCIAL LTDACNPJ 56.340.616/0001-66
- Processooficial
- 23491.004055/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURAELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACAEMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍSTI… | 4 | R$ 888,00 | R$ 3.552,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400011 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.552,00 · a liquidar R$ 3.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 892 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400011 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23491.004055/2025-76
valor global após o termo: R$ 3.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764169
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.