Contrato federal · Empenho 2025NE001921 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO TED 15755 - EMENDA 202543340019 DEPUTADA DANDARA - PROJETO ODMULHERESVALES.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do ted 15755 - emenda 202543340019 deputada dandara - projeto odmulheresvales.. Valor global contratado: R$ 2.960,00. Vigência de 19/12/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23086.140917/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.960,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 30 HZA 20 KHZ, TIPO RECEPTOR 02 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA REMOVÍVEIS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 2 CONECTORES XLR, 1 CONECTOR P10 M… | 4 | R$ 740,00 | R$ 2.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001921 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.960,00 · a liquidar R$ 2.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 285 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001921 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140917/2025-13
valor global após o termo: R$ 2.960,00 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764192
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.