Contrato federal · Contrato 00022/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A A QUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA O IFMT CAMPUS SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou D G HIROTANI LTDA (CNPJ 52.831.040/0001-89) para: o objeto do presente instrumento é a a quisição materiais elétricos, hidráulicos, construção e ferramentas para o ifmt campus sorriso, conforme condições e exigências estabelecidas neste termo de referência, no aviso de…. Valor global contratado: R$ 4.448,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- D G HIROTANI LTDACNPJ 52.831.040/0001-89
- Processooficial
- 23444.000959/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.448,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.448,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVE AJUSTÁVELCHAVE AJUSTÁVEL - APLICAÇÃO: SERVIÇOS GERAIS, MATERIAL: AÇO LIGA, TAMANHO: 36, TIPO: GRIFO | 2 | R$ 224,00 | R$ 448,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO - APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COR: AMARELA, DIÂMETRO NOMINAL: 32, MATERIAL: PVC, TIPO: FLEXÍVEL CORRUGADO | 40 | R$ 100,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 648,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000245 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 648,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 403 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764199
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.