Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO NEGRO.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 23.929.719/0001-07) para: aquisição de equipamentos odontológicos para atender demandas do distrito sanitário especial indígena alto rio negro.. Valor global contratado: R$ 17.879,52. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 23.929.719/0001-07
- Processooficial
- 25035.000361/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.879,52
- Valor globaloficial
- R$ 17.879,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COMPRIMENTO MESA1,83 M, LARGURA MESA 0,76 M, ALTURA MESA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDOBRÁVEL COM TRAVAS, COR CINZA CLARO | 24 | R$ 425,00 | R$ 10.200,00 |
| AUTOTRANSFORMADORAUTOTRANSFORMADOR, POTÊNCIA NOMINAL 5.000 VA, TENSÃO NOMINAL 220/110 V | 24 | R$ 319,98 | R$ 7.679,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.879,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.879,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.879,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.879,52
Faturas
- 000.000.937 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.879,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000361/2025-46
valor global após o termo: R$ 17.879,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764220
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.