Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO (GLP) PARA O IFPE - CAMPUS CABO. PREGAO 90003/2025 (UASG 158465). REQUISITANTE CGAS/CCOZ. PROCESSO 23518.002684/2025-…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 06.980.064/0048-46) para: atender despesas com a aquisicao de gas liquifeito de petroleo (glp) para o ifpe - campus cabo. pregao 90003/2025 (uasg 158465). requisitante cgas/ccoz. processo 23518.002684/2025-59 (2132479).. Valor global contratado: R$ 2.033,28. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 06.980.064/0048-46
- Processooficial
- 23518.035808/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.033,28
- Valor globaloficial
- R$ 2.033,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 6 | R$ 338,88 | R$ 2.033,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.033,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 25,21
- Pagocalculado
- R$ 2.008,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.033,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 25,21 · pago R$ 2.008,07
Faturas
- 975571 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.033,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23518.035808/2025-51
valor global após o termo: R$ 2.033,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764240
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.