Contrato federal · Empenho 2025NE001954 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PRESTAMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 20.402.099/0001-65) para: aquisicao de material de consumo para atender a demanda do departamento de odontologia.. Valor global contratado: R$ 29.610,00. Vigência de 22/12/2025 a 20/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PRESTAMED HOSPITALAR LTDACNPJ 20.402.099/0001-65
- Processooficial
- 23086.139478/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.610,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.610,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Publicaçãooficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 20/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 12.000 | R$ 2,33 | R$ 27.960,00 |
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 500 | R$ 3,30 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001954 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.610,00 · a liquidar R$ 29.610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2480 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001954 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.139478/2025-98
valor global após o termo: R$ 29.610,00 · vigência até 20/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764268
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.