Contrato federal · Empenho 2025NE001741 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - CURSO AGRONOMIA-ICA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: material de consumo - curso agronomia-ica. Valor global contratado: R$ 1.388,95. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23086.140222/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,95
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDOCÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USOAUTOCLAVÁVEL | 200 | R$ 0,68 | R$ 136,00 |
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDOCÔNICO, CAPACIDADE 15 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO, USOAUTOCLAVÁVEL | 200 | R$ 0,49 | R$ 98,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, TIPOUSO* DESCARTÁVEL | 10 | R$ 14,83 | R$ 148,30 |
| MICROTUBOMICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPOTAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO | 16 | R$ 45,00 | R$ 720,00 |
| FILME LABORATÓRIOFILME LABORATÓRIO, MATERIAL PELÍCULA TRANSPARENTE, ADICIONAL HIDROFÓBICA,ADERENTE, MOLDÁVEL, APLICAÇÃO PARA VEDAÇÃO, DIMENSÕES 10 CM | 1 | R$ 286,65 | R$ 286,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.388,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.388,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001741 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.388,95 · a liquidar R$ 1.388,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3186 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001741 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140222/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.388,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764295
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.