Contrato federal · Empenho 2025NE001742 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - CURSO AGRONOMIA-ICA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: material de consumo - curso agronomia-ica. Valor global contratado: R$ 461,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23086.140222/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 461,00
- Valor globaloficial
- R$ 461,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASEBASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASEBASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 5,35 | R$ 107,00 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 10 ML, BASEBASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 3,70 | R$ 74,00 |
| PLACA DE PETRIPLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 100MM | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 461,00
- A liquidarcalculado
- R$ 461,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001742 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 461,00 · a liquidar R$ 461,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3648 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 461,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001742 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140222/2025-23
valor global após o termo: R$ 461,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764296
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.