Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS (CALCULADORAS) DO ALMOXARIFADO SOCIAL DO IFBA CAMPUS SIMÕES FILHO. PROCESSO: 23283.002146/2025-22
INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: empenho para aquisição de itens (calculadoras) do almoxarifado social do ifba campus simões filho. processo: 23283.002146/2025-22. Valor global contratado: R$ 764,40. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED.DA BAHIA/CAMPUS SIMOES FILHO 158407
- Local da unidadeoficial
- SIMÕES FILHO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930709
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23283.002146/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 764,40
- Valor globaloficial
- R$ 764,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACalculadora Eletrônica - número dígitos: 12, tipo: bolso, aplicação: científica, fonte alimentação: bateria, tensão: 12 | 30 | R$ 25,48 | R$ 764,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 764,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 764,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 27/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 764,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 764,40
Faturas
- 113 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 764,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23283.002146/2025-22
valor global após o termo: R$ 764,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.