Contrato federal · Empenho 2025NE001747 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - ENGENHARIA QUIMICA-ICT
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: material de consumo - engenharia quimica-ict. Valor global contratado: R$ 229,42. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23086.140222/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229,42
- Valor globaloficial
- R$ 229,42
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO CENTRÍFUGA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FUNDO FUNDOCÔNICO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO,ESTERILIDADE APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, U… | 4 | R$ 27,92 | R$ 111,68 |
| FRASCO - TIPO ALMOTOLIAFRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, CAPACIDADE 500 ML | 10 | R$ 7,03 | R$ 70,30 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL PLÁSTICO,ESCALA ESCALA 0,25 EM 0,25 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL | 1 | R$ 47,44 | R$ 47,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 229,42
- A liquidarcalculado
- R$ 229,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001747 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 229,42 · a liquidar R$ 229,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3410 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 229,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001747 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140222/2025-23
valor global após o termo: R$ 229,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.