Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE REAGENTES E VIDRARIAS PARA LABORATORIOS - DISPENSA ELETRONICA 43/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: aquisicao de reagentes e vidrarias para laboratorios - dispensa eletronica 43/2025.. Valor global contratado: R$ 1.265,96. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 23393.002024/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.265,96
- Valor globaloficial
- R$ 1.265,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMicropipeta - capacidade aspiração: até 1000, tipo*: monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, adicional: autoclavável | 2 | R$ 316,92 | R$ 633,84 |
| MICROPIPETAMicropipeta - capacidade aspiração: até 10, tipo*: monocanal, mecânica, ajuste: volume regulável, componentes: com ejetor de ponteira, suporte | 2 | R$ 316,06 | R$ 632,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.265,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.265,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.265,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.265,96
Faturas
- 830 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.265,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.002024/2025-99
valor global após o termo: R$ 1.265,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764358
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.