Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO - DISPENSA Nº 35/2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 4554482 - BRU/DG.BRU NO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.771.616/0001-98) para: atender despesa com aquisição de materiais de copa e cozinha para o refeitório do campus brumado - dispensa nº 35/2025 uasg 156059, conforme autorização n. 4554482 - bru/dg.bru no processo 23846.001532/2025-84.. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.771.616/0001-98
- Processooficial
- 23846.001532/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - capacidade: 1, características adicionais: tampa tipo pressão, ampola inquebrável, material: aço inoxidável | 10 | R$ 103,00 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 1.030,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66131925 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001532/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764432
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 17:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.