Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESRATIZACAO NO CAMPUS BRUMADO - DISPENSA 0041/ 2025 / UASG 156059, CONFORME SOLICITAÇÃO 4568011 NO PROCESSO 23846.…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.310.587/0001-63) para: atender despesa com servicos de desinsetizacao, descupinizacao e desratizacao no campus brumado - dispensa 0041/ 2025 / uasg 156059, conforme solicitação 4568011 no processo 23846.001866/2025-58.. Valor global contratado: R$ 5.761,72. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- HZ MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 19.310.587/0001-63
- Processooficial
- 23846.001866/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.761,72
- Valor globaloficial
- R$ 5.761,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - Desinsetização / Desratização / Dedetização | 19.868 | R$ 0,29 | R$ 5.761,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,86
- A liquidarcalculado
- R$ 2.880,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.880,86 · a liquidar R$ 2.880,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20260248 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,86
- 20260032 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.880,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001866/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.761,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.