Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BANDEIRAS INSTITUCIONAIS OFICIAIS PARA O CAMPUS BRUMADO - DISPENSA 11/2025, CONFORME AUTORIZACAO Nº 4565874 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001853/2…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 46.884.905/0001-72) para: atender despesa com aquisicao de bandeiras institucionais oficiais para o campus brumado - dispensa 11/2025, conforme autorizacao nº 4565874 - bru/dg.bru no processo 23846.001853/2025-89.. Valor global contratado: R$ 1.449,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 46.884.905/0001-72
- Processooficial
- 23846.001853/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.449,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBANDEIRA INSTITUCIONAL - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO: 128, COR: NAS CORES PREDOMINANTES DA BANDEIRA, LARGURA: 90, MATERIAL: 100% POLIÉSTER, REPRESENTAÇÃO: NACIONAL DO BRASIL | 21 | R$ 69,00 | R$ 1.449,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.449,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.449,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.449,00 · a liquidar R$ 1.449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 533 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001853/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.449,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.