Contrato federal · Empenho 2025NE000275 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PREDIAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: atender despesa com material predial, conforme termo de referência e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 1.293,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23121.000462/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 TRANSPORTE DE VIDROS E ESPELHOS, TIPO 10 VENTOSA DE ALUMÍNIO, DUPLA, PARA CARGA DE ATÉ 60 K | 3 | R$ 53,00 | R$ 159,00 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO APARELHOS ELÉTRICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOMPONENTE CHO-BOND, APRESENTAÇÃO MASSA CINZA, COMPOSIÇÃO À BASE DE EPÓXI | 5 | R$ 111,00 | R$ 555,00 |
| MANGUEIRA ASPIRAÇÃOMANGUEIRA ASPIRAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO FLUTUANTE, USO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESITÊCIA À BRASÃO E AOS RAIOS ULTRA VIOLETAS, DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2 POL | 2 | R$ 289,50 | R$ 579,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.293,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000275 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.293,00 · a liquidar R$ 1.293,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10353 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000275 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000462/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.293,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.