Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC PARA O CAMPUS BRUMADO - DISPENSA N. 08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 4563014 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001852/2025-34
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: atender despesa com aquisição de materiais de tic para o campus brumado - dispensa n. 08/2025, conforme autorização n. 4563014 - bru/dg.bru no processo 23846.001852/2025-34. Valor global contratado: R$ 2.099,72. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23846.001852/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.099,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.099,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - características adicionais: espessura 1.75 mm: diversas cores , unidade fornec, tipo: filamentos abs, tipo impressora: 3d | 28 | R$ 74,99 | R$ 2.099,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.099,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.099,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.099,72 · a liquidar R$ 2.099,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1320 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.099,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001852/2025-34
valor global após o termo: R$ 2.099,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764473
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.