Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COPA
ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (CNPJ 62.602.919/0001-02) para: aquisição de insumos de copa. Valor global contratado: R$ 2.064,20. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- ESCRIT.DE REP.DO MINIST.RELAC.EXTERIORES/SP 240031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PREFERENCIAL ASSESSORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDACNPJ 62.602.919/0001-02
- Processooficial
- 09031.200041/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.064,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.064,20
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: REFINADO, COLORAÇÃO: BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES | 1 | R$ 23,80 | R$ 23,80 |
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: GOURMET, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 60 | R$ 31,00 | R$ 1.860,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES: SUCRALOSE, TIPO: DIETÉTICO | 4 | R$ 7,60 | R$ 30,40 |
| ADOÇANTEADOÇANTE - ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES: SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE: 1, TIPO: DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BICO DOSADOR | 10 | R$ 7,90 | R$ 79,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR - TIPO: REFINADO, COLORAÇÃO: BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 24 MESES | 10 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
| COADOR CAFÉCOADOR CAFÉ - MATERIAL: POLIÉSTER, TAMANHO: Nº 103, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REAPROVEITÁVEL | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.064,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.064,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.064,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.064,20
Faturas
- 13 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.064,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09031.200041/2025-78
valor global após o termo: R$ 2.064,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.