Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA AUDIO E VIDEO DO CAMPUS BRUMADO - DISPENSA N. 08/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 4563014 - BRU/DG.BRU E SOLICITAÇÃO 4569195…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou BARBIN EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 39.999.415/0001-56) para: atender despesa com aquisição de materias de consumo para audio e video do campus brumado - dispensa n. 08/2025, conforme autorização n. 4563014 - bru/dg.bru e solicitação 4569195 no processo 23846.001852/2025-34. Valor global contratado: R$ 1.467,10. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- BARBIN EMPRESARIAL LTDACNPJ 39.999.415/0001-56
- Processooficial
- 23846.001852/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.467,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.467,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - aplicação: instrumentos/mesa de som, comprimento: 5, conectores: p10-p10 estéreo | 20 | R$ 50,86 | R$ 1.017,20 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCabo Áudio E Vídeo - aplicação: instrumentos/mesa de som, comprimento: 5, conectores: p10-p10 mono | 10 | R$ 44,99 | R$ 449,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.467,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.467,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.467,10 · a liquidar R$ 1.467,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001428 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.467,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001852/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.467,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764484
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.