Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 13/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO N. 4563818 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001847…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS (CNPJ 19.385.437/0001-19) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de audiovisual para o campus brumado, dispensa 13/2025 uasg 156059, conf. autorização n. 4563818 - bru/dg.bru no processo 23846.001847/2025-21.. Valor global contratado: R$ 7.079,04. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOSCNPJ 19.385.437/0001-19
- Processooficial
- 23846.001847/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.079,04
- Valor globaloficial
- R$ 7.079,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALIMENTAÇÃO POE, INTERFACE: RJ45 10/100 MBPS, RESOLUÇÃO HORIZONTAL: 2,560, RESOLUÇÃO VERTICAL: 1.440, TIPO SENSOR: CMOS 1/3", VOLTAGEM: 12 | 32 | R$ 221,22 | R$ 7.079,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.079,04
- A liquidarcalculado
- R$ 7.079,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.079,04 · a liquidar R$ 7.079,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1619454 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.079,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001847/2025-21
valor global após o termo: R$ 7.079,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764485
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.