Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 40/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZAÇÃO N. 4572865 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001959/2025-…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOS (CNPJ 57.497.807/0001-07) para: atender despesa com aquisição de equipamentos gráficos para o campus brumado, dispensa 40/2025 uasg 156059, conf. autorização n. 4572865 - bru/dg.bru no processo 23846.001959/2025-82.. Valor global contratado: R$ 474,84. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 57.497.807 FELIPE DOURADO SANTOSCNPJ 57.497.807/0001-07
- Processooficial
- 23846.001959/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 474,84
- Valor globaloficial
- R$ 474,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLASTIFICADORAPlastificadora - tipo: poliseladora/laminadora, material estrutura: aço, tensão alimentação: 110/220, potência: 100, plastificação: 35, características adicionais: compatível a3, a4 e ofício | 1 | R$ 474,84 | R$ 474,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 474,84
- A liquidarcalculado
- R$ 474,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 474,84 · a liquidar R$ 474,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 474,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001959/2025-82
valor global após o termo: R$ 474,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.