Contrato federal · Empenho 2025NE000137 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO - DISPENSA 37/2025, CONF. AUTORIZAÇÃO Nº 4554500 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001763/2025-98.
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MARCOS VINICIUS ABREU SOUZA (CNPJ 56.000.742/0001-71) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de ar-condicionado - dispensa 37/2025, conf. autorização nº 4554500 - bru/dg.bru no processo 23846.001763/2025-98.. Valor global contratado: R$ 4.390,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- MARCOS VINICIUS ABREU SOUZACNPJ 56.000.742/0001-71
- Processooficial
- 23846.001763/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - capacidade refrigeração: 9.000, características adicionais 1: controle remoto s/fio, inverter, tensão: 220, tipo: split hi wall | 2 | R$ 2.195,00 | R$ 4.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.390,00 · a liquidar R$ 4.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000137 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001763/2025-98
valor global após o termo: R$ 4.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764496
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.