Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ELÉTRICO DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 35/2025, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 4554482 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: atender despesa com aquisição de aparelho elétrico de copa e cozinha para o refeitório do campus brumado, dispensa 35/2025, conforme autorização n. 4554482 - bru/dg.bru no processo 23846.001532/2025-84.. Valor global contratado: R$ 1.449,91. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23846.001532/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.449,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIALLiquidificador Industrial - capacidade: 4, material base: aço inox, material copo: aço inoxidável, tensão nominal: 220 | 2 | R$ 544,96 | R$ 1.089,92 |
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMultiprocessador Alimentos - características adicionais: jarra transparente / pilão processador, cor: branca, função: pulsar (cortar, fatiar, ralar, moer, misturar), material: plástico, tensão: 220 | 1 | R$ 359,99 | R$ 359,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.449,91
- A liquidarcalculado
- R$ 1.449,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.449,91 · a liquidar R$ 1.449,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 131 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.449,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001532/2025-84
valor global após o termo: R$ 1.449,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.