Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 9004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018467/2025-36, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, NEW REGLY LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW REGLY LTDA (CNPJ 03.448.836/0001-41) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 9004/2024, uasg. 158009, proc. 23411.018467/2025-36, campus avancado goioere, new regly ltda.. Valor global contratado: R$ 495,80. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- NEW REGLY LTDACNPJ 03.448.836/0001-41
- Processooficial
- 23411.018467/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 495,80
- Valor globaloficial
- R$ 495,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 290 X 270 X 160 MM | 10 | R$ 24,79 | R$ 247,90 |
| DISPENSER PAPEL TOALHADISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO SEMIAUTOMÁTICO, COR BRANCA , DIMENSÕES 345 X 290 X 200 MM | 10 | R$ 24,79 | R$ 247,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 495,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 495,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 495,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 495,80
Faturas
- 786 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 495,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018467/2025-36
valor global após o termo: R$ 495,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764502
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.