Contrato federal · Empenho 2025NE001697 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A UFVJM.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: aquisição de material de consumo para a ufvjm.. Valor global contratado: R$ 2.276,40. Vigência de 06/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23086.140226/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.276,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.276,40
- Assinaturaoficial
- 06/12/2025
- Vigênciaoficial
- 06/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO KJELDAHL, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE CERCA DE 500 ML | 36 | R$ 10,10 | R$ 363,60 |
| ESPÁTULA LABORATÓRIOESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CANALETA, COMPRIMENTO CERCADE 20 CM | 2 | R$ 15,90 | R$ 31,80 |
| CADINHOCADINHO, MATERIAL VIDRO, POROSIDADE 40 A 100 MICRAS, CAPACIDADE ATÉ 50 ML,ACESSÓRIOS COM PLACA DE VIDRO SINTERIZADO | 40 | R$ 34,65 | R$ 1.386,00 |
| CADINHOCADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 30 ML,FORMATO FORMA MÉDIA | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.276,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.276,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001697 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.276,40 · a liquidar R$ 2.276,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18720 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.276,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001697 · 06/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140226/2025-10
valor global após o termo: R$ 2.276,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764578
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 03:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.