Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARTEIRAS ESCOLARES NO CAMPUS BRUMADO - PREGÃO 90002/ 2025 / UASG 156060, CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 4578091 - BRU/DG.BRU NO PR…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou CDB MANUTENCAO DE MOVEIS E PREDIAL LTDA (CNPJ 02.369.111/0001-03) para: atender despesa com serviços de manutenção corretiva de carteiras escolares no campus brumado - pregão 90002/ 2025 / uasg 156060, conforme autorização nº 4578091 - bru/dg.bru no processo 23846.002095/2025-16. Valor global contratado: R$ 26.220,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- CDB MANUTENCAO DE MOVEIS E PREDIAL LTDACNPJ 02.369.111/0001-03
- Processooficial
- 23846.002095/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.220,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOServiço de recuperação de estrutura metálica em cartera universitária. Especif icações detalhadas no item 3 do Termo de Referência. | 80 | R$ 117,00 | R$ 9.360,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOServiço de recuperação em carteira universitária: substituição de prancheta. E specificações detalhadas no item 3 do Termo de Referência. | 80 | R$ 66,75 | R$ 5.340,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOServiço de recuperação em carteira universitária: substituição de assento/enco sto. Especificações detalhadas no item 3 do Termo de Referência. | 80 | R$ 144,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26.220,00 · a liquidar R$ 26.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20262098 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.220,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.002095/2025-16
valor global após o termo: R$ 26.220,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.