Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER COM LOGOMARCA INSTITUCIONAL DO CAMPUS BRUMADO, DISPENSA Nº 14/ 2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG.BRU 4578748 NO PROCESSO 23846.00028…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAO (CNPJ 45.166.656/0001-17) para: atender despesa com aquisição de banner com logomarca institucional do campus brumado, dispensa nº 14/ 2025 uasg 156059, conforme autorização dg.bru 4578748 no processo 23846.000285/2023-37.. Valor global contratado: R$ 245,49. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 45.166.656 CRISTINA PEREIRA COSTA ROMAOCNPJ 45.166.656/0001-17
- Processooficial
- 23846.000285/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,49
- Valor globaloficial
- R$ 245,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFaixa Divulgação De Eventos - material: lona vinílica, comprimento: 320, largura: 200, quantidade cores: 4/0, aplicação: divulgação institucional, características adicionais: conforme modelo do órgão,… | 1 | R$ 245,49 | R$ 245,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 245,49
- A liquidarcalculado
- R$ 245,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 245,49 · a liquidar R$ 245,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 245,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.000285/2023-37
valor global após o termo: R$ 245,49 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764608
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.