Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS A INGRESSAR NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS BRUMADO, DISPENSA Nº 14/ 2025 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO DG.BRU 45…
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: atender despesa com aquisição de adesivos para veículos autorizados a ingressar nas dependências do campus brumado, dispensa nº 14/ 2025 uasg 156059, conforme autorização dg.bru 4578748 no processo 23846.000285/2023-37.. Valor global contratado: R$ 2.958,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23846.000285/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.958,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.958,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMAdesivo Colagem - tipo: alto desempenho, aplicação: plásticos, vidros e cerâmicas, componentes: base de acrílico, cura uv | 200 | R$ 14,79 | R$ 2.958,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.958,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.958,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.958,00 · a liquidar R$ 2.958,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65842690 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.958,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.000285/2023-37
valor global após o termo: R$ 2.958,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764611
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.