Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 44/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZACAO N. 4603462 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.002084/2025-36.
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 62.953.529 MATHEUS MELO DE LIMA (CNPJ 62.953.529/0001-87) para: atender despesa com aquisicao de materiais de tic para o campus brumado, dispensa 44/2025 uasg 156059, conf. autorizacao n. 4603462 - bru/dg.bru no processo 23846.002084/2025-36.. Valor global contratado: R$ 1.783,44. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA-BRUMADO 156059
- Local da unidadeoficial
- BRUMADO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2904605
- Fornecedoroficial
- 62.953.529 MATHEUS MELO DE LIMACNPJ 62.953.529/0001-87
- Processooficial
- 23846.002084/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.783,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.783,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMemória Ram - aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 16, padrão: udimm ddr4 sdram, 2400mhz | 4 | R$ 445,86 | R$ 1.783,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.783,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.783,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.783,44 · a liquidar R$ 1.783,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.002084/2025-36
valor global após o termo: R$ 1.783,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764612
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.