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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.088601/2025-39 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO HOSPITALAR - PORTARIA 1347/2025-DORC PE 90006/2025 UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.894.188/0001-92) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.088601/2025-39 material de consumo medico hospitalar - portaria 1347/2025-dorc pe 90006/2025 ufpe. Valor global contratado: R$ 6.609,60. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BW COMODIDADE E INSUMOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.894.188/0001-92
- Processooficial
- 23076.088601/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.609,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.609,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMATURA CERC… | 540 | R$ 12,24 | R$ 6.609,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.609,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 386,66
- Pagocalculado
- R$ 6.222,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.609,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 386,66 · pago R$ 6.222,94
Faturas
- 23 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.609,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088601/2025-39
valor global após o termo: R$ 6.609,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764647
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.