Contrato federal · Empenho 2025NE000112 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DO PROCESSO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SÃO PAULO.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PHSOLUCIONA LTDA (CNPJ 55.696.882/0001-63) para: trata-se do processo referente aquisição de suprimentos para reposição do almoxarifado da superintendência regional do dnit no estado de são paulo.. Valor global contratado: R$ 1.664,02. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PHSOLUCIONA LTDACNPJ 55.696.882/0001-63
- Processooficial
- 50608.001146/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00122/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.664,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.664,02
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEENVELOPE - MATERIAL: KRAFT NATURAL, MODELO: SACO, TAMANHO (C X L): 260 X 360, COR: PARDA, GRAMATURA: 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEL DE PRIMEIRA LINHA E ÓTIMO ACABAMENTO | 3 | R$ 80,58 | R$ 241,74 |
| COLACOLA - COMPOSIÇÃO: CIANIACRILATO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GEL, TIPO: INSTANTÂNEA | 88 | R$ 14,11 | R$ 1.241,68 |
| COLACOLA - COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO RECICLADO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, TIPO: BASTÃO | 60 | R$ 3,01 | R$ 180,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.664,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.664,02
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.664,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.664,02 · pago R$ 0,00
Faturas
- 367 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.664,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000112 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.001146/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.664,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764714
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.