Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFTM CAMPUS PATROCÍNIO.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 44.658.678/0001-31) para: atender despesa com aquisição de material de expediente para o iftm campus patrocínio.. Valor global contratado: R$ 892,50. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PATROCINIO 159001
- Local da unidadeoficial
- PATROCÍNIO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148103
- Fornecedoroficial
- A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 44.658.678/0001-31
- Processooficial
- 23423.003602/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 892,50
- Valor globaloficial
- R$ 892,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCULADORA ELETRÔNICACALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 10 UN, TIPO CIENTÍFICA, FONTE ALIMENTAÇÃO PILHA OU BATERIA, TENSÃO BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESL. AUTOMÁTICO, VISOR LCD, MSG EM PORTUGUÊS, VO Z | 35 | R$ 25,50 | R$ 892,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 892,50
- A liquidarcalculado
- R$ 892,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 892,50 · a liquidar R$ 892,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1980 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 892,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23423.003602/2024-29
valor global após o termo: R$ 892,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764718
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.