Contrato federal · Empenho 2025NE000121 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSISTENTE EM UMA CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA INCRA DO ACRE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 84.646.934/0007-80) para: atender despesa de pagamento de aquisição de material permanente, consistente em uma caixa de som portátil para incra do acre.. Valor global contratado: R$ 4.899,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 84.646.934/0007-80
- Processooficial
- 54000.167681/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.899,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 1.300, cor: preta, voltagem: 110/220, aplicação: sala de aula e eventos em laboratório, características adicionais: possui conectividade bluetooth, componentes adicionais: contro… | 1 | R$ 4.899,00 | R$ 4.899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.899,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000121 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.899,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.899,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 107096 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.899,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000121 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.167681/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.899,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764733
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.