Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (CAMISA POLO - TECIDO PIQUET) DESTINADOS AOS DISCENTES MATRICULADOS DESTE IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DO PREGÃO SRP Nº 90004/2024 DA UG:…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FINNO TEXTIL LTDA (CNPJ 35.692.455/0001-08) para: valor referente a aquisição de fardamento (camisa polo - tecido piquet) destinados aos discentes matriculados deste ifpb/campus sousa, nos termos do pregão srp nº 90004/2024 da ug:158138.. Valor global contratado: R$ 8.428,50. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- FINNO TEXTIL LTDACNPJ 35.692.455/0001-08
- Processooficial
- 23000.001234.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.428,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.428,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA MEIA MANGA, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 450 | R$ 18,73 | R$ 8.428,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.428,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.428,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 22/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.428,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.428,50
Faturas
- 816 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.428,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001234.2024-55
valor global após o termo: R$ 8.428,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764741
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.