Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS, CONFORM…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou RUTE ARANTES DE AZEVEDO (CNPJ 31.508.320/0001-80) para: trata-se de processo para aquisição de copos personalizados destinados à distribuição em eventos institucionais realizados na superintendência do dnit no estado de alagoas, conforme necessidade detalhada no documento de…. Valor global contratado: R$ 9.618,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RUTE ARANTES DE AZEVEDOCNPJ 31.508.320/0001-80
- Processooficial
- 50620.001333/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.618,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.618,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACaneca - material: aço inoxidável, capacidade: 350 | 150 | R$ 28,70 | R$ 4.305,00 |
| COPOCopo - material: aço inoxidável, capacidade: 510, tipo: adulto., características adicionais: revistimento externo emborrachado com tampa | 210 | R$ 25,30 | R$ 5.313,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.618,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.618,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.618,00 · a liquidar R$ 9.618,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 560 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.618,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001333/2025-93
valor global após o termo: R$ 9.618,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764744
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.