Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MICROFONE PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE MUTIRÕES DO INCRA NO ACRE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 84.646.934/0007-80) para: atender despesa de aquisição de microfone para utilização nos serviços de mutirões do incra no acre.. Valor global contratado: R$ 819,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 84.646.934/0007-80
- Processooficial
- 54000.167681/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 819,00
- Valor globaloficial
- R$ 819,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMicrofone - tipo: gooseneck sem fio, alimentação: bateria / pilha, resposta freqüência: 80hz - 20.000hz, tipo receptor: 2 antenas, características adicionais: 2 conectores xlr e 1 conector p10 mix, al… | 1 | R$ 819,00 | R$ 819,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 819,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 819,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 819,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 819,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 107060 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 819,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.167681/2025-81
valor global após o termo: R$ 819,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.