Contrato federal · Empenho 2025NE000755 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS E EXPERIMENTAIS DAS DISCIPLINAS MINISTRADAS NOS LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: aquisição de materiais elétricos destinados ao atendimento das atividades práticas e experimentais das disciplinas ministradas nos laboratórios didáticos da universidade federal de ouro preto (ufop), conforme pamcs 203/2…. Valor global contratado: R$ 722,29. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23109.013449/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 722,29
- Valor globaloficial
- R$ 722,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTENCIÔMETRO MULTIVOLTASPotenciômetro Multivoltas - comprimento: 30, largura: 2, referência: wxd3-13-2w, resistência nominal: 10, tipo: multivoltas | 20 | R$ 19,62 | R$ 392,40 |
| RELÓGIORelógio - características adicionais: moldura de proteção, fundo branco, numeração arábi, diâmetro: aproximadamente 23, funcionamento: pilha, material: acrílico, mostrador: analógico, tipo: parede | 11 | R$ 29,99 | R$ 329,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 722,29
- A liquidarcalculado
- R$ 722,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000755 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 722,29 · a liquidar R$ 722,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1221 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 722,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000755 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000755 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.013449/2025-91
valor global após o termo: R$ 722,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764761
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.