Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - AVENTAIS EM TNT - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 120/2025 - ITEM 04 - UG 158427 - ORCAME…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.210.262/0001-35) para: empenho destinado a aquisicao de materiais de consumo - aventais em tnt - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 120/2025 - item 04 - ug 158427 - orcamento ministerio das mulheres - ug 810012…. Valor global contratado: R$ 1.057,20. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.210.262/0001-35
- Processooficial
- 23187.002741/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00120/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.057,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.057,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAvental - material: tnt, modelo: unissex, tipo: impermeável, características adicionais: manga longa, punho com elástico, tira na cintura, tamanho: único | 30 | R$ 35,24 | R$ 1.057,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.057,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.057,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.057,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.057,20
Faturas
- 79 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.057,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002741/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.057,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.