Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MOBILIARIOS - CADEIRAS OPERACIONAIS, PERTENCENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2025 (SEI N° 68425115). PREGAO ELETRONICO Nº 90023/2024. PROCESSO: 08671.005359/2025…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 21.306.287/0001-52) para: aquisicao de mobiliarios - cadeiras operacionais, pertencente a ata de registro de preços nº 07/2025 (sei n° 68425115). pregao eletronico nº 90023/2024. processo: 08671.005359/2025-49.. Valor global contratado: R$ 45.276,00. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 21.306.287/0001-52
- Processooficial
- 08671.005359/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.276,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Publicaçãooficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO MACIÇO E TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA… | 28 | R$ 1.617,00 | R$ 45.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.648,65
- Pagocalculado
- R$ 42.627,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 29/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.648,65 · pago R$ 42.627,35
Faturas
- 50984 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 45.276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.005359/2025-49
valor global após o termo: R$ 45.276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.