Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONECTOR E PARAFUSADEIRA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou JEISON LILLA (CNPJ 38.339.341/0001-69) para: aquisição de conector e parafusadeira.. Valor global contratado: R$ 863,70. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ITUMBIARA 158433
- Local da unidadeoficial
- ITUMBIARA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211503
- Fornecedoroficial
- JEISON LILLACNPJ 38.339.341/0001-69
- Processooficial
- 23376.000515/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 863,70
- Valor globaloficial
- R$ 863,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Publicaçãooficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAPARAFUSADEIRA, ROTAÇÃO MÍNIMA: 600 RPM, VOLTAGEM 110/220 V, COMPONENTES COM MALETA, ACESSÓRIOS, BATERIA, CARREGADOR BIVOL T | 3 | R$ 157,90 | R$ 473,70 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO FÊMEA, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 863,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 863,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 863,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 863,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1789 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 863,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23376.000515/2025-11
valor global após o termo: R$ 863,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764852
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.