Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPOS TÉRMICOS E COPOS PLÁSTICOS REUTILIZÁVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL DO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou OLIVEIRA CONSULTORIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 60.065.047/0001-65) para: valor que se empenha para atender aquisição de material de consumo copos térmicos e copos plásticos reutilizáveis para atendimento das necessidades do gabinete da direção-geral do instituto benjamin constant (ibc), confo…. Valor global contratado: R$ 17.328,00. Vigência de 29/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA CONSULTORIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 60.065.047/0001-65
- Processooficial
- 23119.003132.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.328,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2025
- Vigênciaoficial
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPOCopo - material: aço inoxidável, capacidade: 510, tipo: adulto., características adicionais: revistimento externo emborrachado com tampa | 800 | R$ 21,66 | R$ 17.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 29/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.328,00 · a liquidar R$ 17.328,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 29/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003132.2025-28
valor global após o termo: R$ 17.328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764865
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.