Contrato federal · Contrato 00092/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PRIMEIROS SOCORROS EM ATIVIDADE POLICIAL: 6.000 UNIDADES DE TESOURA PONTA ROMBA PEQUENA

Name: Contrato 00092/2025 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: aquisição de materiais e equipamentos destinados às atividades de primeiros socorros em atividade policial: 6.000 unidades de tesoura ponta romba pequena. Valor global contratado: R$ 231.000,00. Vigência de 23/12/2025 a 21/06/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
Processooficial: 08200.049292/2025-09
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 231.000,00
Valor globaloficial: R$ 231.000,00
Assinaturaoficial: 23/12/2025
Publicaçãooficial: 24/12/2025
Vigênciaoficial: 23/12/2025 a 21/06/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 RESGATE, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA, HASTE HASTE ANGULADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL	6.000	R$ 38,50	R$ 231.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 231.000,00
A liquidarcalculado: R$ 231.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE001871 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231.000,00 · a liquidar R$ 231.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

27201 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 231.000,00

FornecedorCIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 764881
Lido da fonte em: 17/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 16:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.