Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90004/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.018466/2025-91, CAMPUS AVANCADO GOIOERE, HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (CNPJ 03.851.189/0001-14) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe 90004/2024, uasg. 158009, proc. 23411.018466/2025-91, campus avancado goioere, habib decoracoes de itajuba ltda.. Valor global contratado: R$ 79,17. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDACNPJ 03.851.189/0001-14
- Processooficial
- 23411.018466/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,17
- Valor globaloficial
- R$ 79,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL LINHO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 2,80 M, LARGURA 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDADA, COR BRANCA | 3 | R$ 26,39 | R$ 79,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 79,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 79,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79,17
Faturas
- 6.973 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018466/2025-91
valor global após o termo: R$ 79,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764911
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.