Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO NO ÂMBITO DA DISPENSA N. 45/2025 TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE (ITEM 2: SANDUICHEIRA E ITEM 4: MICROONDAS). AUTORIZADO PELO MEMO. N° 495/2025 (SEI 1334…
CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho no âmbito da dispensa n. 45/2025 tendo por objeto a aquisição de material permanete (item 2: sanduicheira e item 4: microondas). autorizado pelo memo. n° 495/2025 (sei 13348134).. Valor global contratado: R$ 2.639,24. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NAC.DE MONIT.E ALERT.DE DESASTRES NATU 240224
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 01242.001368/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.639,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.639,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - capacidade: 30, cor: branca, material: aço, potência: mínima de 800, voltagem: 110 / 220 | 4 | R$ 579,99 | R$ 2.319,96 |
| SANDUICHEIRASanduicheira - características adicionais: chapas revestidas com teflon, tipo grill, material: aço inoxidável, potência: 750, tensão: 220 | 4 | R$ 79,82 | R$ 319,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.639,24
- A liquidarcalculado
- R$ 2.639,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.639,24 · a liquidar R$ 2.639,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3776 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 2.319,96
- 3777 · emitida 11/12/2025 · PagoR$ 319,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01242.001368/2025-71
valor global após o termo: R$ 2.639,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764917
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.