Contrato federal · Empenho 2025NE002365 · Comprasnet Contratos
PROT.:1107(329,96){RE 190/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO. OBS.: DL 139/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 5818859.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ANNA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRA (CNPJ 58.394.018/0001-03) para: prot.:1107(329,96){re 190/2025:}$ - escola de engenharia elétrica, mecânica e de computação. obs.: dl 139/2025 - ufg. autorizacao proad 5818859.. Valor global contratado: R$ 329,96. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANNA CAROLINA ALVES DE OLIVEIRACNPJ 58.394.018/0001-03
- Processooficial
- 23070.024647/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,96
- Valor globaloficial
- R$ 329,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSOParafuso - material: aço carbono, tipo: cabeça chata, comprimento: 16, diâmetro: 3, características adicionais: fenda philips, tratamento superficial: bicromatizado | 2 | R$ 164,98 | R$ 329,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,96
- A liquidarcalculado
- R$ 329,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002365 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,96 · a liquidar R$ 329,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 329,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002365 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.024647/2025-65
valor global após o termo: R$ 329,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 764988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.