Contrato federal · Empenho 2025NE000411 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DA EMPRESA M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES - CNPJ Nº 10.934.762/0001-1. DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AÇÃO DE CONTROLE PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL DA TI M…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES (CNPJ 10.934.762/0001-19) para: valor empenhado em favor da empresa m. alcione dos santos gonçalves - cnpj nº 10.934.762/0001-1. destinada a custear despesas com ação de controle para proteção territorial da ti menku, de acordo com o previsto no plano…. Valor global contratado: R$ 65,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVESCNPJ 10.934.762/0001-19
- Processooficial
- 08789.000307/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65,00
- Valor globaloficial
- R$ 65,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 0,75 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PP PLANO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONEXÕES 1(UMA) ENTRADA 2P E TRÊS SAÍDAS 2P | 2 | R$ 32,50 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000411 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 65,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2114 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000411 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000307/2025-69
valor global após o termo: R$ 65,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765026
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.