Contrato federal · Empenho 2025NE001100 · Comprasnet Contratos
OF: 0935/2025 - SGS-CH
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: of: 0935/2025 - sgs-ch. Valor global contratado: R$ 10.290,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25029.000939/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 24 G X 3/ 4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACT… | 2.000 | R$ 0,21 | R$ 420,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICAAGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 1 1/ 2", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARA… | 47.000 | R$ 0,21 | R$ 9.870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.290,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.387,19
- Liquidadocalculado
- R$ 1.902,81
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001100 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.290,00 · a liquidar R$ 8.387,19 · liquidado R$ 1.902,81 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4837 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.387,19
- 4613 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.902,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001100 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000939/2025-43
valor global após o termo: R$ 10.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765031
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.