Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETORES, ITEM 01 DO PREGÃO 90016/2024 DA UASG 158138, PELO IFPB SANTA LUZIA CONFORME O PROCESSO 23869.000673.2025-11.
IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: emissão de empenho para aquisição de projetores, item 01 do pregão 90016/2024 da uasg 158138, pelo ifpb santa luzia conforme o processo 23869.000673.2025-11.. Valor global contratado: R$ 29.400,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SANTA LUZIA 156690
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2513406
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23869.000673.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 6 | R$ 4.900,00 | R$ 29.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.719,90
- Pagocalculado
- R$ 27.680,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.719,90 · pago R$ 27.680,10
Faturas
- 000.035.535 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23869.000673.2025-11
valor global após o termo: R$ 29.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.