Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
ARA CUSTEAR DESPESAS COM, AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( PROJETOR DE MULTIMIDIA E MICROFONES), DESTINADO AO INSTITUTO IEAA/UFAM DE HUMAITA, REF, PREGAO 90301/2025-CPL/IEAA/UFAM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 52.823.703/0001-13) para: ara custear despesas com, aquisicao de material permanente ( projetor de multimidia e microfones), destinado ao instituto ieaa/ufam de humaita, ref, pregao 90301/2025-cpl/ieaa/ufam, min. de empenho (2879685), dot. orcam,…. Valor global contratado: R$ 16.126,72. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NANETSHOP COMERCIO AUDIOVISUAL LTDACNPJ 52.823.703/0001-13
- Processooficial
- 23105.048331/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.126,72
- Valor globaloficial
- R$ 16.126,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 516- 558 HZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÉ 12 CANAIS PROGRAMÁVEIS, IMPEDÂNCIA 40 OHMS, ALCANCE 100 M, A… | 4 | R$ 904,18 | R$ 3.616,72 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA DIODO LASER, VOLTAGEM 100 A 240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO TETO E MESA… | 10 | R$ 1.251,00 | R$ 12.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.126,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 16.126,72
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 11/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.126,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 16.126,72 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.126,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.048331/2025-14
valor global após o termo: R$ 16.126,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765058
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.