Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - CORTINAS - UASG: 158154 - PROCESSO 23441.001555.2025-41 - SETORES SOLICITANTES CSP-VTP E NAPNE-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GZB ZONTA LTDA (CNPJ 51.940.756/0001-51) para: srp 93500/2024 - material de consumo - cortinas - uasg: 158154 - processo 23441.001555.2025-41 - setores solicitantes csp-vtp e napne-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 2.184,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- GZB ZONTA LTDACNPJ 51.940.756/0001-51
- Processooficial
- 23441.001555.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.184,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 6 | R$ 364,00 | R$ 2.184,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.184,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.184,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.184,00 · a liquidar R$ 2.184,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 468 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.184,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001555.2025-41
valor global após o termo: R$ 2.184,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765066
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.