Contrato federal · Contrato 00069/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM, EM ATENDIMENTO…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 58.777.816 RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS (CNPJ 58.777.816/0001-06) para: a aquisição de materiais permanentes a serem utilizados no centro de coordenação-geral do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia - censipam, em atendimento às demandas da coordenação de serviços g…. Valor global contratado: R$ 10.540,00. Vigência de 23/12/2025 a 23/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 58.777.816 RICARDO RIBEIRO DOS SANTOSCNPJ 58.777.816/0001-06
- Processooficial
- 60090.001047/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.540,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 74 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM, COR ARGILA, TIPO PÉS COM RODÍZIO,… | 31 | R$ 340,00 | R$ 10.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.540,00 · a liquidar R$ 10.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 10.540,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 765073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.